CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000193
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017.Nota de Empenho para pagamento dos proximos 90 dias.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000632 | 30/06/2020 | 63.972,21 | 63.972,21 | 63.972,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017.Nota de Empenho para pagamento dos proximos 90 dias.
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2020NE000632 | 30/06/2020 | 21.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017, para o exercicio 2020
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2020NE000864 | 31/08/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento dos serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017, para o exercicio 2020
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2020NE001047 | 30/09/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento dos serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017, para o exercicio 2020
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2020NE001330 | 20/11/2020 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento dos serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referencia,conforme Contrato de número 029/12017, para o exercicio 2020
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2020NE001544 | 18/12/2020 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado durante o exercicio.
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2020NE001643 | 31/12/2020 | -343,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado durante o exercicio.
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2020NE001653 | 31/12/2020 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de Locação de impressoras laser mono e colorida para a Sede-AGED e Unidades Regionais,referente ao período 21/04 a 20/05/2020.
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2020NL002902 | 03/08/2020 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutençã
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2020NL003160 | 19/08/2020 | 0,00 | 4.848,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutençã
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2020NL003329 | 31/08/2020 | 0,00 | 5.454,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e
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2020NL003938 | 23/09/2020 | 0,00 | 8.218,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutençã
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2020NL004794 | 22/10/2020 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutençã
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2020NL005328 | 19/11/2020 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Locação de Imóvel de propriedade da Empresa Nicolau Comércio, Construção e Agropecuária Ltda., localizado à Av. Marechal Castelo Branco, nº 13 - São F
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2020NL005822 | 07/12/2020 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviços de impressão,copia e digitalização com fornecimento de impressoras software de gerenciamento,toner,revelador,peças e manutençã
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2020NL006274 | 23/12/2020 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001470 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030983 | 04/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001585 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035083 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.606,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001655 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 272,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037829 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.182,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001896 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 410,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043965 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.807,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002453 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050914 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002716 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058632 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002969 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063782 | 08/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003214 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070669 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.635,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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