CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
002818
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
166711/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 028/19 CUJO O OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF.PROC.166711/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000088 | 20/03/2020 | 34.483,00 | 30.673,28 | 26.912,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 028/19 CUJO O OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF.PROC.166711/2019.
|
2020NE000088 | 20/03/2020 | 29.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 028/19, ADITIVO DE PRAZO, CUJO O OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS REPROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF.PROC.139552/2020.
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2020NE000375 | 16/10/2020 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1313 PERÍODO 03/2020 CONTRATO 028/19 PROC.73070/2020.
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2020NL001578 | 30/06/2020 | 0,00 | 3.726,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1433 PERÍODO 06/2020 CONTRATO 028/19 PROC.97943/2020.
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2020NL002560 | 09/09/2020 | 0,00 | 3.673,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1395 PERÍODO 05/2020 CONTRATO 028/19 PROC.97966/2020.
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2020NL002559 | 09/09/2020 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1394 PERÍODO 04/2020 CONTRATO 028/19 PROC.97960/2020.
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2020NL002635 | 14/09/2020 | 0,00 | 3.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1466 PERÍODO 07/2020 CONTRATO 028/19 PROC.109823/2020.
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2020NL002730 | 22/09/2020 | 0,00 | 1.562,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1568 PERÍODO 08/2020 CONTRATO 028/19 PROC.125272/2020.
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2020NL002911 | 06/10/2020 | 0,00 | 3.670,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1658 PERÍODO 09/2020 CONTRATO 028/19 PROC.142182/2020.
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2020NL003241 | 28/10/2020 | 0,00 | 3.648,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1722 PERÍODO 10/2020 CONTRATO 028/19 PROC.161539/2020.
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2020NL003668 | 17/11/2020 | 0,00 | 3.720,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MAQUINAS COPIADORA FATURA 1820 PERÍODO 11/2020 CONTRATO 028/19 PROC.183454/2020.
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2020NL004604 | 28/12/2020 | 0,00 | 3.760,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025938 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.726,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040885 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.673,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041184 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040880 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047848 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.562,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065122 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.720,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065134 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.670,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065128 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.648,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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