CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
264490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa especializada nos serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva on-site ( incluindo peças), além de fornecimento e substituição de insumos, exceto papel, refente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000004 | 31/01/2020 | 41.037,17 | 37.078,60 | 37.078,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada nos serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva on-site ( incluindo peças), além de fornecimento e substituição de insumos, exceto papel, refente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC.
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2020NE000004 | 31/01/2020 | 3.958,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente às despesas com serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva , durante os meses de fevereiro a abril/2020.
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2020NE000054 | 27/04/2020 | 5.410,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente às despesas com serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva , durante os meses de maio e junho/2020.
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2020NE000077 | 10/06/2020 | 7.917,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente às despesas com serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva , durante o mês de julho/2020.
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2020NE000097 | 05/08/2020 | 7.917,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente a despesa com serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva on-site ( incluindo peças), além de fornecimento e substituição de insumos, exceto papel, refente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC. Referente aos meses de setembro e outubro/2020, conforme processo n°54568/2020.
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2020NE000142 | 18/09/2020 | 7.917,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente a despesas com serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva on-site ( incluindo peças), além de fornecimento e substituição de insumos, exceto papel, refente ao 2º termo aditivo, para atender as necessidades da STC. Referente aos meses de novembro e dezembro/2020.
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2020NE000192 | 10/11/2020 | 7.917,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras), durante o m
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2020NL000233 | 28/04/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão (multifuncionais, copiadoras, impressoras), durante o p
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2020NL000268 | 11/05/2020 | 0,00 | 1.451,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente serviço de locação de máquinas reprográficas e impressão durante o mês de abril/2020, conforme processo 54568/2020.
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2020NL000433 | 14/07/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviço de locação de máquinas repográficas e impressão durante o mês de maio/2020, Fatura nº 12964, conforme proces
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2020NL000448 | 28/07/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviço de locação de máquinas repográficas e impressão durante o mês de junho/2020, Fatura nº 12905, conforme proce
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2020NL000450 | 28/07/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de julho/2020, NF nº 62129, conforme processo nº 25308/2020.
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2020NL000571 | 25/08/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas reprográfica, mês de agosto/2020, conforme processo nº 25308/2020.
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2020NL000660 | 18/09/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), inclu
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2020NL000820 | 16/10/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços contínuos de solução de outsourcing de impressão ( multifuncionais, copiadoras, impressoras, digitalizadores), inclu
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2020NL001020 | 17/11/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de locação de máquinas repográficas, mês de novembro/2020, Fatura nº 62817, conforme processo nº 54568/2020.
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2020NL001128 | 21/12/2020 | 0,00 | 3.958,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016567 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.410,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029649 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034925 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034929 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039768 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048139 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054171 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062402 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070732 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.958,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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