CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
10/07/2020
Plano Interno:
016162
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
2004060007
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE PARA CISTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 03/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FORMA CONTINUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000067 | 10/07/2020 | 83.822,10 | 83.822,10 | 83.822,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CISTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 03/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FORMA CONTINUA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO.
|
2020NE000067 | 10/07/2020 | 83.822,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA DO CONTRATO Nº 03/2019/ASSJUR/SEMA, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA R&P TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRE
|
2020NL000178 | 17/07/2020 | 0,00 | 83.822,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000114 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.220,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000113 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.191,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000115 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.257,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029409 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.153,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
