CPF/CNPJ:
28805233000180
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 109.300,76
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003319 | 26/03/2020 | 437.203,04 | 437.203,04 | 437.203,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 109.300,76
|
2020NE003319 | 26/03/2020 | 327.903,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3319/2020, DO CONTRATO N°023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006297 | 30/06/2020 | 109.300,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011456 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 MARÇO/2020 PROCESSO 67874/2020
|
2020NL011971 | 15/05/2020 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72126/2020.
|
2020NL016044 | 16/06/2020 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 83949/2020.
|
2020NL022175 | 15/07/2020 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2002, DO PROCESSO N° 102060/2020.
|
2020NL030750 | 21/08/2020 | 0,00 | 109.300,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008967 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015781 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019714 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.184,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010104 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017763 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023922 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.184,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014088 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027031 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032994 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 96.184,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019672 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.023,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019674 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.875,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036169 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.093,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019673 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042021 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 90.719,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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