CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
10575/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
A DESPESA REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, LOTE 06. VALOR MENSAL 248.676,00 - MÊS FEVEREIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001210 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: A DESPESA REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2017, SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGÃO 01/2017, LOTE 06. VALOR MENSAL 248.676,00 - MÊS FEVEREIRO/2020
|
2020NE001210 | 20/02/2020 | 248.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1210/2020
|
2020NE001263 | 20/02/2020 | -248.677,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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