CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9066/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE A0 EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, MES FEVEREIRO 2020/ PREAO 01/2017, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 23.470,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001180 | 20/02/2020 | 23.470,10 | 23.470,10 | 23.470,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A0 EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, MES FEVEREIRO 2020/ PREAO 01/2017, CONTRATO 02/2017, VALOR MENSAL 23.470,10
|
2020NE001180 | 20/02/2020 | 23.471,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011750 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 49964/2020.
|
2020NL002694 | 13/03/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001516 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006270 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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