CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
187858/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 11.735,05
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000717 | 12/02/2020 | 23.470,10 | 23.470,10 | 23.470,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 78/2017, LOTE 03,OBJ. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES JANEIRO E FEVEREIRO COM ACRESCIMO DE R$1,00-VALOR MENSAL R$ 11.735,05
|
2020NE000717 | 12/02/2020 | 23.471,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011749 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NAS URES DE VIANA E PINHEIRO , CONTRATO 78/2017,LOTE 03
|
2020NL001260 | 20/02/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS URES DE VIANA E PINHEIRO-MES FEVEREIRO 2020
|
2020NL002144 | 10/03/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.171,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000585 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 563,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001104 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004910 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.559,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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