CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22651/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 46.940,20 MES JANEIRO 2020-
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000637 | 12/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIORAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCE4NTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PRETGAO 01/2017/CONTRATO01/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 46.940,20 MES JANEIRO 2020-
|
2020NE000637 | 12/02/2020 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: numero do processo incorreto
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2020NE000647 | 12/02/2020 | -46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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