CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22651/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 25.817,11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000631 | 12/02/2020 | 25.817,11 | 25.817,11 | 25.817,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017/CONTRATO 03/2017, LOTE 03, MÊS JANEIRO 2020 VALOR 25.817,11
|
2020NE000631 | 12/02/2020 | 25.817,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 03/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 36295/2020.
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2020NL001274 | 20/02/2020 | 0,00 | 25.817,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002206 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.429,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000626 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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