CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185517/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL 28.164,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000627 | 12/02/2020 | 56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, EM PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, PERÍODO DE 02 MESES, JAN E FEV 2020, VALOR MENSAL 28.164,12
|
2020NE000627 | 12/02/2020 | 56.329,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011748 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - LOTE 02 - CONTRATO - 83/2017 -
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2020NL001258 | 20/02/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NOS PRÉDIOS DA SEDUC, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 083/2017, LOTE 02, CORRESPONDENTE A
|
2020NL002418 | 11/03/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002125 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.741,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000576 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001289 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005426 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.741,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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