CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22635/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000566 | 12/02/2020 | 23.470,10 | 23.470,10 | 23.470,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.
|
2020NE000566 | 12/02/2020 | 23.470,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 02/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 36
|
2020NL001279 | 20/02/2020 | 0,00 | 23.470,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002206 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.118,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000631 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
