CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
172068/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000508 | 12/02/2020 | 17.052,00 | 17.052,00 | 17.052,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 37/2018 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 03,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA AS ESCOLAS NAS REDES ESTADUAL DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO,NAS URES DE VIANA E PINHEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.
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2020NE000508 | 12/02/2020 | 17.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 37/2018, MES DE JANEIRIO DE 2020, PROCESSO N° 37656/2020.
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2020NL001269 | 20/02/2020 | 0,00 | 17.052,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.881,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000606 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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