CPF/CNPJ:
13468076000198
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 9.859,40
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003326 | 26/03/2020 | 88.734,40 | 88.734,40 | 78.875,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 9.859,40
|
2020NE003326 | 26/03/2020 | 29.579,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3326/2020, DO CONTRATO N°024/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006305 | 30/06/2020 | 9.859,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3326/2020, COM A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019 PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007773 | 16/09/2020 | 9.859,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3326/2020, REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007754 | 16/09/2020 | 9.859,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALOR PARCIAL DA NOTA EMPENHO DE N° 3326/2020.
|
2020NE007772 | 22/09/2020 | -9.859,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 3326/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019.__PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.__REFERENTE AO PROCESSO N° 816118/2020.
|
2020NE008434 | 22/10/2020 | 9.859,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3326/2020 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA CONTRATO N° 024/2019 PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
|
2020NE009514 | 20/11/2020 | 19.718,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3326/2020, REFERENTE AO CONTRATO 024/2019 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA.
|
2020NE010743 | 28/12/2020 | 9.859,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011667 | 30/12/2020 | -1,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROC. 67868/2020 - SERVIÇO AGENTE PORTARIA, CT 024/2019, MÊS MARÇO
|
2020NL013616 | 26/05/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC .URES DE CHAPA
|
2020NL015966 | 10/06/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROC. 85657/2020 - SERVIÇO AGENTE PORTARIA, CT 024/2019, MÊS MAIO/2020.
|
2020NL018979 | 30/06/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 24/2019 JUNHO/2020 PROCESSO 102349/2020
|
2020NL030402 | 19/08/2020 | 0,00 | 9.859,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 24/2019 AGOSTO/2020 PROCESSO 145212/2020
|
2020NL043112 | 19/10/2020 | 0,00 | 6.119,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 24/2019 AGOSTO/2020 PROCESSO 145212/2020
|
2020NL043114 | 19/10/2020 | 0,00 | 3.739,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 24/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 157675/2020.
|
2020NL045876 | 10/11/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 024/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 9.859,40
|
2020NL053454 | 10/12/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 24/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 184471/2020
|
2020NL058176 | 23/12/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 24/2019, LOTE 06, OBJ. AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FAROIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO-URES DE C
|
2020NL062938 | 29/12/2020 | 0,00 | 9.859,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017685 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020735 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025127 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035610 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024173 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.065,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024172 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024167 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 545,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024161 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 513,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024157 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 513,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024162 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 513,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024156 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 506,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024165 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024166 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024169 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024170 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024174 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 260,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024164 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024159 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024158 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024163 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024160 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024175 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP024168 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049785 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.513,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056799 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054448 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.039,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066155 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.819,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072100 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.859,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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