CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
001217
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 37.920,82
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003317 | 26/03/2020 | 151.683,28 | 151.683,28 | 151.683,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 37.920,82
|
2020NE003317 | 26/03/2020 | 113.763,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3317/2020, DO CONTRATO N°023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006294 | 30/06/2020 | 37.920,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011468 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PROCESSO 69375/2020
|
2020NL012004 | 18/05/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCESSO N° 73277/2020.
|
2020NL015943 | 10/06/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 87779/2020.
|
2020NL020889 | 10/07/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 37.920,82
|
2020NL030654 | 20/08/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 23/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PROCESSO N° 101895
|
2020NL030663 | 20/08/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 37.920,82
|
2020NL030660 | 20/08/2020 | 0,00 | 37.920,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL030657 | 20/08/2020 | 0,00 | -37.920,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL INCORRETO
|
2020NL030661 | 20/08/2020 | 0,00 | -37.920,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023866 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032994 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049319 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.920,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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