CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 141.164,86
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003316 | 26/03/2020 | 564.659,44 | 564.659,44 | 564.659,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 141.164,86
|
2020NE003316 | 26/03/2020 | 423.495,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3316/2020, DO CONTRATO N°023/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006293 | 30/06/2020 | 141.164,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011466 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 023/2019 PROCESSO 69375/2020
|
2020NL012005 | 18/05/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PROCESSO N° 73277/2020.
|
2020NL015942 | 10/06/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 23/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 87779/2020.
|
2020NL020888 | 10/07/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 23/2019,PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, PROCESSO N° 101895
|
2020NL030665 | 20/08/2020 | 0,00 | 141.164,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010044 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.495,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017692 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.226,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023866 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.442,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032994 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049319 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.164,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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