CPF/CNPJ:
07867775000108
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 191.961,88
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003323 | 26/03/2020 | 1.914.643,32 | 1.914.643,32 | 1.722.680,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 191.961,88
|
2020NE003323 | 26/03/2020 | 575.886,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3323/2020, DO CONTRATO N°021/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006302 | 30/06/2020 | 191.961,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3323/2020, DO CONTRATO N°022/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006304 | 30/06/2020 | 186.986,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3323/2020, REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007759 | 14/09/2020 | 191.961,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 3323/2020, REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 ,LOTE 03 .PROCESSO 0081622/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NE008495 | 15/10/2020 | 191.961,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3323/2020 DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 021/2019 LOTE Nº 03 SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009550 | 23/11/2020 | 383.923,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 3323/2020, REFERENTE AO CONTRATO 21/2019-SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA.
|
2020NE010794 | 28/12/2020 | 191.961,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 67878/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012114 | 18/05/2020 | 0,00 | 191.961,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, DO CONTRA
|
2020NL015950 | 10/06/2020 | 0,00 | 191.961,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 83939/2020.
|
2020NL018992 | 08/07/2020 | 0,00 | 191.961,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020 - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030026 | 18/08/2020 | 0,00 | 196.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020 - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL029939 | 18/08/2020 | 0,00 | 186.986,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020. - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030047 | 18/08/2020 | 0,00 | 178.177,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020. - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030041 | 18/08/2020 | 0,00 | 178.177,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020 - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030021 | 18/08/2020 | 0,00 | 4.288,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020 - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030023 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.759,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE JUNHO/2020 - PROCESSO Nº 101918/2020.
|
2020NL030025 | 18/08/2020 | 0,00 | 1.760,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2020NL030044 | 18/08/2020 | 0,00 | -178.177,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL029940 | 18/08/2020 | 0,00 | -186.986,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2020NL030040 | 18/08/2020 | 0,00 | -196.509,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 191.961,88
|
2020NL030675 | 20/08/2020 | 0,00 | 191.961,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL044560 | 27/10/2020 | 0,00 | 181.914,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL044549 | 27/10/2020 | 0,00 | 3.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL044547 | 27/10/2020 | 0,00 | 3.532,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL044548 | 27/10/2020 | 0,00 | 2.890,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046348 | 10/11/2020 | 0,00 | 181.914,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 191.961,88
|
2020NL045816 | 10/11/2020 | 0,00 | 4.514,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 191.961,88
|
2020NL045863 | 10/11/2020 | 0,00 | 3.611,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 021/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 158768/2020.
|
2020NL045865 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.921,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174793/2020.
|
2020NL053153 | 07/12/2020 | 0,00 | 181.914,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174793/2020.
|
2020NL053155 | 07/12/2020 | 0,00 | 5.197,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174793/2020.
|
2020NL053156 | 07/12/2020 | 0,00 | 2.427,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, PROCESSO N° 174793/2020.
|
2020NL053157 | 07/12/2020 | 0,00 | 2.422,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 183115/2020.
|
2020NL058168 | 22/12/2020 | 0,00 | 186.986,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183123/2020
|
2020NL058333 | 22/12/2020 | 0,00 | 185.538,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183123/2020
|
2020NL058324 | 22/12/2020 | 0,00 | 3.532,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183123/2020
|
2020NL058329 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.890,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ERRADO
|
2020NL058304 | 22/12/2020 | 0,00 | -186.986,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183123/2020
|
2020NL058343 | 23/12/2020 | 0,00 | 185.538,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 021/2019 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183123/2020
|
2020NL058349 | 23/12/2020 | 0,00 | 185.538,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL058348 | 23/12/2020 | 0,00 | -185.538,71 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL058342 | 23/12/2020 | 0,00 | -185.538,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 21/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194009/2020.
|
2020NL062845 | 30/12/2020 | 0,00 | 181.915,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 21/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194009/2020.
|
2020NL062848 | 30/12/2020 | 0,00 | 5.196,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 21/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194009/2020.
|
2020NL062850 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.427,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 21/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194009/2020.
|
2020NL062852 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.422,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012747 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 189.952,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010018 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.103,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017754 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023916 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 167.848,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014131 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.103,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027427 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.009,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033008 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 167.848,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016240 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.584,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016252 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.584,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016177 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 866,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016176 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 866,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016183 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 643,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016190 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 612,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016181 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016192 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016178 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 404,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016217 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016180 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016184 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016185 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016216 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016221 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016222 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016225 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016232 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016233 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016234 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016235 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016236 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016237 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016238 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 223,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016187 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016186 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016212 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 208,13 |
| PAGAMENTO
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033618 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,46 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033624 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 488,46 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033751 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 484,79 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033572 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 468,74 |
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2020PP033589 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 244,23 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072291 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 181.914,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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