CPF/CNPJ:
06278858000107
Emissão:
27/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9110/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGÃO 01/2017, CONTRATO N/ 07/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000011 | 27/01/2020 | 704.100,00 | 704.100,00 | 633.690,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGÃO 01/2017, CONTRATO N/ 07/2017.
|
2020NE000011 | 27/01/2020 | 140.821,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 11/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 07/2017 REF. AO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE005451 | 29/05/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 011/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇA,MENTO FLS 73, FONTE 102, PROCESSO N° 9110/2020.
|
2020NE006200 | 30/06/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 011/2020, REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006993 | 06/08/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 011/2020, REFERENTE , DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007692 | 16/09/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 011/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO N/ 07/2017.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008457 | 22/10/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 11/2020, TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO 07/2017, LOTE 07 , PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009327 | 18/11/2020 | 140.820,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 011/2020, REFERENTE AO CONTRATO 07/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010804 | 28/12/2020 | 70.410,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011480 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC.69354/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012113 | 18/05/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 71963/2020.
|
2020NL016041 | 16/06/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 07/2017 MAIO/2020 PROCESSO 87943/2020
|
2020NL017932 | 02/07/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MES JUNHO 2020/PEOC 101961/2020
|
2020NL030103 | 19/08/2020 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM MES JUNHO 2020/PROC. 101961/2020
|
2020NL030623 | 19/08/2020 | 0,00 | 65.833,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM MES JUNHO 2020/PROC. 101988/2020
|
2020NL030669 | 19/08/2020 | 0,00 | 46.083,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, MES JUNHO 2020/PROC. 101988/2020
|
2020NL030670 | 19/08/2020 | 0,00 | 2.464,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: servicos de copeiragem escolar mes junho 2020/proc 101961/2020
|
2020NL030667 | 19/08/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERGICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR MES JUNHO M2020/PROC 101961/2020
|
2020NL030653 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.290,85 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL030620 | 19/08/2020 | 0,00 | -70.410,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COMPLEMENTO DA NL 30062 REF. AO CONTRATO N° 07/2017 - COPEIRAGEM ESCOLAR JUNHO/2020 PROCESSO 101961/2020
|
2020NL035564 | 01/09/2020 | 0,00 | 66.889,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 010/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 07, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA O MÊS DE J
|
2020NL035639 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2020NL035627 | 01/09/2020 | 0,00 | -2.229,65 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL035563 | 01/09/2020 | 0,00 | -65.833,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 07/2017 JULHO/2020 PROCESSO 125768/2020
|
2020NL042691 | 25/09/2020 | 0,00 | 66.889,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇA,MENTO FLS 73, FONTE 102,MES JULHO 2020.
|
2020NL037441 | 25/09/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRAGEM ESCOLAR. PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOTAÇÃO ORÇA,MENTO FLS 73, FONTE 102, PROCESSO N° 9110/2020.MES JULHO
|
2020NL037442 | 25/09/2020 | 0,00 | 1.290,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL045490 | 05/11/2020 | 0,00 | 66.889,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL045492 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.877,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL045491 | 05/11/2020 | 0,00 | 1.642,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO N/ 07/201
|
2020NL050091 | 20/11/2020 | 0,00 | 69.119,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO, PREGÃO 01/2017, CONTRATO N/ 07/201
|
2020NL050094 | 20/11/2020 | 0,00 | 1.290,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 07/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175618/2020
|
2020NL054254 | 15/12/2020 | 0,00 | 66.889,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 07/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175618/2020
|
2020NL054252 | 15/12/2020 | 0,00 | 1.877,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 07/2017 OUTUBRO/2020 PROCESSO 175618/2020
|
2020NL054250 | 15/12/2020 | 0,00 | 1.642,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC.CONTRATO Nº 07/2017 M
|
2020NL058232 | 23/12/2020 | 0,00 | 21.862,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 183453/2020.
|
2020NL058241 | 23/12/2020 | 0,00 | 18.341,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO 02 MESES, PREGÃO 01/201
|
2020NL058236 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 07/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 183453/2020.
|
2020NL058238 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.290,85 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL058234 | 23/12/2020 | 0,00 | -21.862,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE COPEIRAGEM, DO CONTRATO 07/2017 - NO MES DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO 194424/2020
|
2020NL062868 | 31/12/2020 | 0,00 | 69.119,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO SERVICOS DE COPEIRAGEM, DO CONTRATO 07/2017 - NO MES DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO 194424/2020
|
2020NL062870 | 31/12/2020 | 0,00 | 1.290,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015774 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019700 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017697 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017966 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023868 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024112 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.353,85 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019319 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019354 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 938,80 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019322 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019358 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019324 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019369 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019360 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019365 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019353 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019368 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019367 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019366 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019357 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019355 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019362 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019363 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP019361 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035846 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035750 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 739,30 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019413 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019423 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019414 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 352,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019418 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019417 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019412 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019416 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019419 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019421 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP019420 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035623 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035616 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035620 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035621 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035625 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035624 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -117,35 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035622 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -234,70 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035626 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -352,05 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035619 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -352,05 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL035618 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -586,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065221 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.889,50 |
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|
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072483 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.341,80 |
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