CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
000373
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
73886/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005300 | 01/06/2020 | 414.326,38 | 355.136,54 | 355.136,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS
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2020NE005300 | 01/06/2020 | 118.379,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 5300/2020, DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NE007697 | 16/09/2020 | 59.189,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 5300/2020,REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2018, PREGÃO N°125/2017, LOTE 01, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) EM PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO DE TEMPO INTEGRAL PERTENCENTES A SÃO LUIS.MÊS DE SETEMBRO/2020
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2020NE008492 | 13/10/2020 | 59.189,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO Nº 5300/2020 DESPESA DECORRENTE DO CONTRATO Nº 008/2018 SERVIÇO DE LIMPEZA,PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020
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2020NE009329 | 19/11/2020 | 118.378,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 5300/2020, REFERENTE AO CONTRATO 008/2018 - SERVIÇO DE LIMPEZA.
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2020NE010996 | 29/12/2020 | 59.189,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 08/2018 JUNHO/2020 PROCESSO 103141/2020
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2020NL030542 | 19/08/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO,HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, DE ENS
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2020NL040346 | 02/10/2020 | 0,00 | 59.189,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONTRATO 008/2018 LOTE 01- PROCESSO 146111/2020.
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2020NL044646 | 28/10/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 08/2018 SETEMBRO/2020 PROCESSO 164755/2020
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2020NL046767 | 16/11/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DO CONTRATO N° 08/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 176898/2020.
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2020NL053491 | 10/12/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, CONTRATO N° 08/2018 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 183439/2020
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2020NL058163 | 22/12/2020 | 0,00 | 59.189,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040910 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052412 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052913 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057043 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065267 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071714 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.189,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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