CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000353
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
104761/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 256.711,66
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003291 | 26/03/2020 | 770.134,98 | 770.134,98 | 770.134,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 256.711,66
|
2020NE003291 | 26/03/2020 | 770.135,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011496 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 09/2018 MARÇO/2020 PROCESSO 69478/2020
|
2020NL011977 | 15/05/2020 | 0,00 | 256.711,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS NAS ESCOLAS D
|
2020NL015947 | 10/06/2020 | 0,00 | 256.711,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS NAS ESCOLAS D
|
2020NL022173 | 15/07/2020 | 0,00 | 256.711,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009225 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.238,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015920 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.850,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020367 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 224.622,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010133 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.238,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017827 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.567,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024046 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 225.906,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP014081 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.238,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL027442 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.567,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033009 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 225.906,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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