CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
001211
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
22635/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000564 | 12/02/2020 | 42.246,18 | 42.246,18 | 42.246,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.02/2017, LOTE 02, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DAS ESCOLAS DO ENS.FUND., MEDIO E TEMPO INTEGRAL DAS URES DE BACABAL, ZÉ DOCA E SANTA INES-MES JANEIRO/2020.
|
2020NE000564 | 12/02/2020 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR OBJETO DO CONTRATO N° 02/2017 LOTE 02 JANEIRO/2019 PROCESSO 38172/2020
|
2020NL001563 | 20/02/2020 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002430 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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