CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
185481/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000526 | 12/02/2020 | 56.328,24 | 56.328,24 | 56.328,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONADAS NAS URES DE CAXIAS, CODÓ E TIMON - LOTE 04 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020__VALOR MENSAL: R$ 28.164,12
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2020NE000526 | 12/02/2020 | 56.329,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011719 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 82/2017 CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL JURISDICIONA
|
2020NL001270 | 20/02/2020 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NAS URES DE CAXIAS,CODÓ E TIMON , CONTRATO 82/2017, MÊS
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2020NL001268 | 20/02/2020 | 0,00 | 11.735,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 082/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 47747/2020.
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2020NL002072 | 09/03/2020 | 0,00 | 28.164,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002190 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.643,63 |
| PAGAMENTO
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2020PP000614 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000608 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000612 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000605 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| PAGAMENTO
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2020PP001083 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.098,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001081 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004872 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.643,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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