CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
182819/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, PREGÃO 001/2017,LOTE 06,CONTRATO 084/2017, VALOR PARA 03 MESES, MENSAL: 126.684,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003341 | 26/03/2020 | 870.366,00 | 870.366,00 | 870.366,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, PREGÃO 001/2017,LOTE 06,CONTRATO 084/2017, VALOR PARA 03 MESES, MENSAL: 126.684,00
|
2020NE003341 | 26/03/2020 | 380.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3341/2020, CONTRATO N° 084/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 06, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 182819/2019.
|
2020NE006287 | 30/06/2020 | 126.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3341/2020, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, PREGÃO 001/2017,LOTE 06,CONTRATO 084/2017.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006968 | 05/08/2020 | 126.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, PREGÃO 001/2017,LOTE 06,CONTRATO 084/2017, VALOR PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007736 | 04/09/2020 | 126.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ESPECIFICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, PREGÃO 001/2017,LOTE 06,CONTRATO 084/2017, MES SETEMBRO/2020
|
2020NE008376 | 14/10/2020 | 126.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS. RETRO
|
2020NE009881 | 02/12/2020 | -16.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 69339/2020, MES MARÇO/2020
|
2020NL012619 | 18/05/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO/SEDUC.LOTE Nº 06 C
|
2020NL015976 | 10/06/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 84/2017 MAIO/2020 PROCESSO 87845/2020
|
2020NL017930 | 02/07/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 84/2017 JUNHO/2020 PROCESSO 103160/2020
|
2020NL030531 | 19/08/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 84/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 123226/2020.
|
2020NL037412 | 24/09/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 84/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
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2020NL044451 | 26/10/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 84/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL046734 | 16/11/2020 | 0,00 | 124.338,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008969 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015769 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019688 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.795,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009261 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL016007 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020741 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.795,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010259 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017967 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024112 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 108.795,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023617 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023626 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.870,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP023621 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023624 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042916 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023627 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042770 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.994,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049437 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.578,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025045 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025047 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.870,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025046 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP025048 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL044680 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052033 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.578,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026340 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026344 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.870,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026343 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026346 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046533 | 14/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026601 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.677,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026603 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.870,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026602 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.994,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046822 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.865,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026604 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 351,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056786 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.578,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056970 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102.578,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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