CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/18, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL 63.468,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003260 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/18, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL 63.468,08
|
2020NE003260 | 26/03/2020 | 190.405,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 84/18, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU MIRIM E ROSÁRIO, LOTE 06. PARA 03 MESES. VALOR MENSAL 63.468,08
|
2020NE003338 | 26/03/2020 | -190.405,24 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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