CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
219996/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.84/2018, LOTE 06, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICIPIOS DAS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL DE R$34.175,12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000560 | 12/02/2020 | 68.350,24 | 68.350,24 | 68.350,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.84/2018, LOTE 06, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO NOS MUNICIPIOS DAS URES DE CHAPADINHA, ITAPECURU-MIRIM E ROSARIO, PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL DE R$34.175,12
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2020NE000560 | 12/02/2020 | 68.351,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011699 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA OBJETO DO CONTRATO N° 84/2018 JANEIRO/2019 PROCESSO 35831/2020
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2020NL001045 | 18/02/2020 | 0,00 | 34.175,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.84/2018, LOTE 06, SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA EDUCAÇÃO DA
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2020NL002070 | 09/03/2020 | 0,00 | 34.175,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000429 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.759,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000428 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 341,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001698 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.074,11 |
| PAGAMENTO
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2020PP001078 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.759,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001076 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 341,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004872 | 11/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.074,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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