CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
182819/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 06,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA, E ITAPECURU MIRIM, CORRESPONDENTE PARA 2 MESES, VALOR MENSAL 117.300,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000449 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 84/2017 ,PREGÃO PRESENCIAL 01/2017,LOTE 06,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS URES DE ROSÁRIO,CHAPADINHA, E ITAPECURU MIRIM, CORRESPONDENTE PARA 2 MESES, VALOR MENSAL 117.300,00.
|
2020NE000449 | 13/02/2020 | 234.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 449/2020
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2020NE000498 | 13/02/2020 | -234.601,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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