CPF/CNPJ:
03211977000146
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
95490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 026/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 15.792,80
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003320 | 26/03/2020 | 63.171,20 | 63.171,20 | 63.171,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 026/2019 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 15.792,80
|
2020NE003320 | 26/03/2020 | 47.379,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3320/2020, DO CONTRATO N°026/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 95490/2019.
|
2020NE006298 | 30/06/2020 | 15.792,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011464 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 026/2019 MARÇO/2020 PROCESSO 69357/2020
|
2020NL011975 | 15/05/2020 | 0,00 | 15.792,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 26/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72139/2020.
|
2020NL015941 | 10/06/2020 | 0,00 | 15.792,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 26/2019, MES DE MAIO DE 2020, PROCESSO N° 88864/2020.
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2020NL017963 | 02/07/2020 | 0,00 | 15.792,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PAGTO DO PROC. 101983/2020, SERV. AGENTE DE PORTARIA, MES JUNHO/2020
|
2020NL027895 | 13/08/2020 | 0,00 | 15.792,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019747 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.792,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017689 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.023,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023864 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.769,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024116 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.792,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033622 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.731,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015330 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.061,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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