CPF/CNPJ:
02720370000129
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
141206/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
A.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 02 MESES.__VALOR MENSAL: R$ 41.309,52
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008121 | 13/10/2020 | 82.619,04 | 82.619,04 | 41.309,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 02 MESES.__VALOR MENSAL: R$ 41.309,52
|
2020NE008121 | 13/10/2020 | 82.620,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011628 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 02 MESES.__VALOR MENSAL: R$ 41.309,52
|
2020NL058107 | 22/12/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 65/2019 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 192184/2020
|
2020NL062508 | 30/12/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034045 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034049 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034062 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034060 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034054 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034056 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060095 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072349 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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