CPF/CNPJ:
02720370000129
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231065/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
A.
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERÍODO 03 MESES, VALOR MENSAL 54.019,55
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003438 | 26/03/2020 | 432.156,40 | 432.156,40 | 432.156,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERÍODO 03 MESES, VALOR MENSAL 54.019,55
|
2020NE003438 | 26/03/2020 | 162.059,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3438/2020, CONTRATO N° 066/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 231065/2020.
|
2020NE006384 | 30/06/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 3438/2020, DO CONTRATO 66/2019 - SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA O MES DE JULHO/2020 - PROCESSO 231065//2019
|
2020NE006949 | 04/08/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3438/2020 OBJ. SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA MÊS __AGOSTO 2020.
|
2020NE007709 | 09/09/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERÍODO 03 MESES, VALOR MENSAL 54.019,55
|
2020NE008505 | 23/10/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.
|
2020NE009249 | 18/11/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011627 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 69503/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012107 | 18/05/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 69503/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012110 | 18/05/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL012108 | 18/05/2020 | 0,00 | -54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 066/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72125/2020.
|
2020NL015948 | 10/06/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC ,CONTRATO Nº 066/20
|
2020NL017929 | 02/07/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC CONTRATO Nº 066/2019
|
2020NL028209 | 17/08/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC.CONTRATO Nº 066/2019
|
2020NL028201 | 17/08/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2020NL028207 | 17/08/2020 | 0,00 | -54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 066/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PROCESSO N° 124158/2020.
|
2020NL040727 | 06/10/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PROCESS
|
2020NL042857 | 16/10/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE CONTRATO 66/2019/SEDUC , OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS U ENS. E FAROIS DA REDE PUBLICA DO ESTADO QUE COMPOE AS URES DE ACAILANDI,B
|
2020NL045887 | 10/11/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTR
|
2020NL057984 | 22/12/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007461 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012752 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.537,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010024 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010257 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017682 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017957 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023862 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.537,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024110 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.537,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015335 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015334 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.366,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015332 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL029235 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015331 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015333 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034358 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.836,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP021794 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021803 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.366,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021799 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040772 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021797 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021801 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046653 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.836,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023817 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023821 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.366,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023819 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL043020 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023818 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023820 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049517 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.836,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP032256 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032265 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.366,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032261 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032259 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP032263 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL057773 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067528 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.836,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034352 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034361 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.366,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034357 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 554,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060666 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034355 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 477,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP034359 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072709 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 44.836,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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