CPF/CNPJ:
02720370000129
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
A.
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003334 | 26/03/2020 | 330.476,16 | 330.476,16 | 330.476,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
|
2020NE003334 | 26/03/2020 | 123.929,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 3334/2020, DO CONTRATO N° 65/2019, PREGÃO N° LOTE IV, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ E TIMON/MA.__VALOR PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE006164 | 30/06/2020 | 41.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006832 | 30/07/2020 | 41.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 3334/2020, DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE007665 | 16/09/2020 | 41.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE SETEMBRO/2020.
|
2020NE008509 | 23/10/2020 | 41.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2020.
|
2020NE009273 | 18/11/2020 | 41.309,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011626 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROC. 69506/2020 MÊS MARÇO/2020
|
2020NL012109 | 18/05/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 065/2019, REFERENTE AO MÊS DO ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72120/2020.
|
2020NL015946 | 10/06/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC ,CONTRATO Nº 065/20
|
2020NL017925 | 02/07/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FERÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO/SEDUC CONTRATO Nº 065/2019
|
2020NL028236 | 17/08/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AGENTE DE PORTARIA, CONTRATO N° 065/2019 JULHO/2020 PROCESSO 124225/2020
|
2020NL040728 | 06/10/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO MA/UNIDADES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-
|
2020NL042780 | 16/10/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINOE FARÓIS DA SEDUC CONTRATO Nº 065/2019 MÊS SETEMBRO/2020 PROCESSO Nº 15877
|
2020NL045904 | 11/11/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGMAENTO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 065/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
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2020NL053176 | 09/12/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007463 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012749 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.352,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010014 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010258 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017681 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017958 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023862 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.352,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024110 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.352,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP015396 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015375 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015382 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL029152 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015395 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015379 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP015394 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034343 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP021796 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021798 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021802 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040773 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021805 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021800 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP021804 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046653 | 08/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP023764 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023786 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023774 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042905 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023783 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023771 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP023780 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049432 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP026097 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026100 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026108 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026116 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026104 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP026111 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL046331 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056663 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030477 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030481 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 775,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030484 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 514,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054015 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030490 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030483 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 264,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030486 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 246,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065650 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.286,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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