CPF/CNPJ:
02720370000129
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231065/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Endereço:
A.
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, DISPENSA DE LICITACAO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERIODO 02 MESES JAN E FEV/2020 VALOR MENSAL54.019,55
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000604 | 12/02/2020 | 108.039,10 | 108.039,10 | 108.039,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, DISPENSA DE LICITACAO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERIODO 02 MESES JAN E FEV/2020 VALOR MENSAL54.019,55
|
2020NE000604 | 12/02/2020 | 108.040,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, MÊS DE ABRIL
|
2020NE003443 | 24/04/2020 | 54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. MES ABRIL/2020
|
2020NE005413 | 04/05/2020 | -54.019,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011756 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONTRATO N° 066/2019, MES DE JANEI
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2020NL001297 | 20/02/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA DO ESTADO, CONTRATO Nº 066/2019, MÊS
|
2020NL001946 | 06/03/2020 | 0,00 | 54.019,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002210 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.537,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000641 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000640 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001013 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.942,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001015 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004512 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.537,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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