CPF/CNPJ:
02720370000129
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
Endereço:
A.
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 82.619,04 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 41.309,52 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000600 | 12/02/2020 | 82.619,04 | 82.619,04 | 82.619,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 82.619,04 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 41.309,52 MENSAL
|
2020NE000600 | 12/02/2020 | 82.619,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORT
|
2020NL001019 | 18/02/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 065/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 44571/2020.
|
2020NL001952 | 06/03/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 065/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 44571/2020.
|
2020NL001944 | 06/03/2020 | 0,00 | 41.309,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL001951 | 06/03/2020 | 0,00 | -41.309,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000415 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000416 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001690 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.352,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001017 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.554,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001025 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.544,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001014 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001024 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 413,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001949 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -413,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001948 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.554,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004558 | 10/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.352,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
