CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
141206/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 02 MESES.__VALOR MENSAL: R$ 279.216,70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE008119 | 13/10/2020 | 558.433,40 | 558.433,40 | 279.216,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 065/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA 02 MESES.__VALOR MENSAL: R$ 279.216,70
|
2020NE008119 | 13/10/2020 | 558.434,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011568 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 65/2019 DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 182862/2020.
|
2020NL058165 | 22/12/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO Nº 65/2019 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 192193/2020.
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2020NL062570 | 30/12/2020 | 0,00 | 279.216,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP034072 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060373 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072363 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 243.304,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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