CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
190106/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 081/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 147.861,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003283 | 27/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 081/2017 LOTE 05 PARA TRÊS MESES__VALOR MENSAL: 147.861,00
|
2020NE003283 | 27/04/2020 | 443.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
|
2020NE003293 | 27/04/2020 | -443.584,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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