CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
26/03/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MES MARÇO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003255 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MES MARÇO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
|
2020NE003255 | 26/03/2020 | 837.651,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 65/19, SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVO E ESCOLAS DO ENSINO DA REDE ESTADUAL, URES CAXIAS, CODÓ, E TIMON LOTE IV, MES MARÇO/2020, VALOR MENSAL 279.216,70
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2020NE003257 | 26/03/2020 | -837.651,10 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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