CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231065/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, DISPENSA DE LICITACAO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERIODO 02 MESES JAN E FEV/2020 VALOR MENSAL 30.894,99
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000602 | 12/02/2020 | 61.789,98 | 61.789,98 | 61.789,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, DISPENSA DE LICITACAO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, PERIODO 02 MESES JAN E FEV/2020 VALOR MENSAL 30.894,99
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2020NE000602 | 12/02/2020 | 61.789,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, MÊS DE ABRIL
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2020NE003440 | 24/04/2020 | 25.378,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, MÊS DE ABRIL
|
2020NE003441 | 24/04/2020 | 25.378,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 004/2019/CONTRATO 066/2019, MÊS DE ABRIL
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2020NE003442 | 24/04/2020 | -25.378,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. MES ABRIL/2020
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2020NE005411 | 04/05/2020 | -25.378,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA OBJETO DO CONTRATO N° 66/2019 JANEIRO/2019 PROCESSO 35180/2020
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2020NL001016 | 18/02/2020 | 0,00 | 30.894,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 66/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROCESSO N° 44543/2020.
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2020NL001931 | 06/03/2020 | 0,00 | 30.894,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001680 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.894,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004418 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.894,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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