CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000312
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 70.538,84 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 35.269,42 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000599 | 12/02/2020 | 70.538,84 | 70.538,84 | 70.538,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 70.538,84 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 35.269,42 MENSAL
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2020NE000599 | 12/02/2020 | 70.538,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 65/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PROCESSO N° 35169/2020.
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2020NL001020 | 18/02/2020 | 0,00 | 35.269,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA E URES: CAXIAS,CODÓ E TIMON,CONTRAT
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2020NL001943 | 06/03/2020 | 0,00 | 35.269,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001682 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.269,42 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004512 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.269,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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