CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
231019/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 528.001,84 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 264.000,92 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000598 | 12/02/2020 | 528.001,84 | 528.001,84 | 528.001,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORTARIA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DA SEDUC, NAS URES DE: CAXIAS E TIMON, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 528.001,84 PARA 02 MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2020.__VALOR R$ 264.000,92 MENSAL
|
2020NE000598 | 12/02/2020 | 528.001,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N° 65/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, LOTE N° IV, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST.DE SERV. DE AGENTE DE PORT
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2020NL001015 | 18/02/2020 | 0,00 | 264.000,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DA REDE PÚBLICA E URES: CAXIAS,CODÓ E TIMON,CONTRAT
|
2020NL001941 | 06/03/2020 | 0,00 | 264.000,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000403 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000404 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001682 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.088,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001006 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.919,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001026 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.992,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004512 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 228.088,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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