CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000355
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
223165/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL R$ 63.468,08
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000462 | 12/02/2020 | 126.936,16 | 126.936,16 | 126.936,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.83/2018, LOTE 05 OBJ.SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENS. E FAROIS DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADAS NAS URES DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS , ACRESCIDA DE R$1,00-PREGÃO PRESENCIAL 008/2017-PO/SEDUC. PARA JANEIRO E FEVEREIRO NO VALOR MENSAL R$ 63.468,08
|
2020NE000462 | 12/02/2020 | 126.937,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011824 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA, DO CONTRATO N° 83/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO PROCESSO N° 36983/2020.
|
2020NL001178 | 19/02/2020 | 0,00 | 53.703,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CONTRATO Nº 83/2018 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020- PROCESSO Nº 36978/2020.
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2020NL001179 | 19/02/2020 | 0,00 | 9.764,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA NAS UNIDADES DE ENSINO E FARÓIS DE EDUCAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - CONTRATO
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2020NL001927 | 06/03/2020 | 0,00 | 63.468,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000541 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.907,41 |
| PAGAMENTO
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2020PP000542 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.074,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000539 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 537,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000543 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 97,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001915 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.851,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000975 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.981,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000976 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 634,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004418 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.851,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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