CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
28/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9055/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE E4STADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 05/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 333.274,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000043 | 28/01/2020 | 3.332.740,00 | 3.332.740,00 | 2.999.466,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE E4STADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 05/2017, LOTE 05, VALOR MENSAL 333.274,00
|
2020NE000043 | 28/01/2020 | 666.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 43/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 05/2017 REF. AO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE005452 | 29/05/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 043/2020, CONTRATO N° 05/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 05, COM PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, PROCESSO N° 9055/2020.
|
2020NE006201 | 30/06/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 0043/2020, REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE E4STADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 05/2017, LOTE 05, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2020.
|
2020NE006991 | 06/08/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0043/2020 TERCEIRO TERMO ADITIVO, SERVIÇO DE COPEIRAGEM, DO CONTRATO Nº 05/2017, LOTE 05, PARA O MÊS DE AGOSTO/2020.
|
2020NE007733 | 17/09/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 0043/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE E4STADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 05/2017, LOTE 05.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008443 | 22/10/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 043/2020, CONTRATO N° 05/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017, LOTE 05, COM PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR.__VALOR PARA OS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE009513 | 20/11/2020 | 666.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 043/2020, REFERENTE AO CT 05/2017 - SERVIÇO COPEIRAGEM.
|
2020NE011069 | 30/12/2020 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO
|
2020NE011561 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DO PAGAMENTO DO PROC. 69483/2020, MÊS DE MARÇO
|
2020NL012017 | 18/05/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 69483/2020 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 05/2019, MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL012746 | 18/05/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA DA RETENÇÃO
|
2020NL012739 | 18/05/2020 | 0,00 | -333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 71966/2020.
|
2020NL015862 | 08/06/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC . CONTRAT
|
2020NL017855 | 02/07/2020 | 0,00 | 333.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030052 | 18/08/2020 | 0,00 | 316.774,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO ISS PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030051 | 18/08/2020 | 0,00 | 7.158,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO ISS PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030037 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.534,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DO ISS, PROCESSO 101928/2020, MARTINS E REIS, MÊS JUNHO
|
2020NL030513 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO ISS PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030045 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO ISS PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030050 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO ISS PAGAMENTO DO PROC. 101928/2020, CT 05/2017, MES JUNHO
|
2020NL030036 | 18/08/2020 | 0,00 | 2.112,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CNPJ DO MUNICÍPIO INCORRETO
|
2020NL030509 | 18/08/2020 | 0,00 | -2.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036358 | 21/09/2020 | 0,00 | 317.431,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036528 | 21/09/2020 | 0,00 | 316.774,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036532 | 21/09/2020 | 0,00 | 5.867,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036530 | 21/09/2020 | 0,00 | 3.285,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036424 | 21/09/2020 | 0,00 | 3.051,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 123592/2020
|
2020NL036637 | 21/09/2020 | 0,00 | 2.417,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036370 | 21/09/2020 | 0,00 | 2.417,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 JULHO/2020 PROCESSO 12359/2020
|
2020NL036454 | 21/09/2020 | 0,00 | 1.877,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NA RETENÇÃO
|
2020NL036636 | 21/09/2020 | 0,00 | -2.417,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL036527 | 21/09/2020 | 0,00 | -317.431,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 005/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145218/2020.
|
2020NL043699 | 20/10/2020 | 0,00 | 318.464,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 005/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145218/2020.
|
2020NL043716 | 20/10/2020 | 0,00 | 7.510,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 005/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145218/2020.
|
2020NL043700 | 20/10/2020 | 0,00 | 2.722,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 005/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 145218/2020.
|
2020NL043713 | 20/10/2020 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDE E4STADUAL DE ENSINO, PREGAO 01/2017, CONTRATO 05/2
|
2020NL043708 | 20/10/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045682 | 09/11/2020 | 0,00 | 316.727,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045713 | 09/11/2020 | 0,00 | 7.158,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045710 | 09/11/2020 | 0,00 | 2.581,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045711 | 09/11/2020 | 0,00 | 2.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045712 | 09/11/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL045709 | 09/11/2020 | 0,00 | 2.112,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053200 | 09/12/2020 | 0,00 | 316.774,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053220 | 09/12/2020 | 0,00 | 7.158,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053204 | 09/12/2020 | 0,00 | 2.534,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053211 | 09/12/2020 | 0,00 | 2.464,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053218 | 09/12/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 05/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, DO PROCESSO N° 174238/2020.
|
2020NL053201 | 09/12/2020 | 0,00 | 2.112,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 182877/2020 - CT 05/2017 , MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058279 | 23/12/2020 | 0,00 | 282.508,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 182877/2020 - CT 05/2017 , MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058217 | 23/12/2020 | 0,00 | 38.631,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 05/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182877/2020
|
2020NL058658 | 23/12/2020 | 0,00 | 4.999,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 182877/2020 - CT 05/2017 , MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058239 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.558,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRECE. 18277/2020, CT 05/2017, MES NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL059391 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.558,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 182877/2020 - CT 05/2017 , MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058248 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 182877/2020 - CT 05/2017 , MES NOVEMBRO/2020
|
2020NL058268 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO - PREFEITURA INCORRETA
|
2020NL059357 | 23/12/2020 | 0,00 | -2.558,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062887 | 31/12/2020 | 0,00 | 316.774,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062897 | 31/12/2020 | 0,00 | 7.393,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062890 | 31/12/2020 | 0,00 | 2.558,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062892 | 31/12/2020 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062895 | 31/12/2020 | 0,00 | 2.229,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO Nº 005/2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 - PROCESSO Nº 194488/2020.
|
2020NL062888 | 31/12/2020 | 0,00 | 1.971,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007478 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012759 | 24/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017366 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010019 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010211 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017699 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017881 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023871 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.614,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP020110 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,82 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020073 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020100 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020079 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020106 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026085 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026105 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056677 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 275.068,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030422 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.660,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030488 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.933,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP030492 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.408,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033842 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033836 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033893 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033802 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033798 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033841 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033857 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033886 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 187,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033825 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033879 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033890 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033882 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033896 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033888 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033891 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033837 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033838 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033833 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033846 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033820 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033848 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033816 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033849 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033850 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033811 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033809 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033852 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033859 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 117,35 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033819 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 93,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL059356 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -140,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL060038 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.999,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072343 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 275.115,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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