CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
06/10/2020
Plano Interno:
011160
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE- EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 21/2019/SEDES TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FI SICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES PROC. 135201/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000709 | 06/10/2020 | 51.008,16 | 30.873,36 | 30.873,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE- EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 21/2019/SEDES TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FI SICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES PROC. 135201/2020
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2020NE000709 | 06/10/2020 | 50.684,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LSL-LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 21/2019/SEDES TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FI SICAS E MOBILIÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ESTA SECRETARIA SEDES PROC. 135201/2020
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2020NE000978 | 03/11/2020 | 323,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL NF 9334/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS OUTUBRO/20 CONF PROC 0158526/2020__NE-
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2020NL003787 | 01/12/2020 | 0,00 | 10.738,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 9585/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS NOVEMBRO/20 CONF PROC 176986/2020__NE- EM FAVOR
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2020NL003965 | 10/12/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP002063 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
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2020PP002060 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002061 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002064 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004126 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004127 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065803 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.027,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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