CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
011160
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
217366/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento e mão de obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.de acordo com pregão eletrônico nº 030/2019-SARP/MA e processo administrativo nº 91001/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 11/02/2020 | 190.609,44 | 190.609,44 | 190.609,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento e mão de obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.de acordo com pregão eletrônico nº 030/2019-SARP/MA e processo administrativo nº 91001/2019
|
2020NE000014 | 11/02/2020 | 20.134,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento e mão de obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.de acordo com pregão eletrônico nº 030/2019-SARP/MA e processo administrativo nº 91001/2019
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2020NE000016 | 11/02/2020 | 20.134,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas nas instalações físicas e mobiliários, com fornecimento e mão de obra, materiais e equipamentos para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.de acordo com pregão eletrônico nº 030/2019-SARP/MA e processo administrativo nº 91001/2019
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2020NE000310 | 02/06/2020 | 150.339,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente ao pagamento NF 7436 prestação de serviços de limpeza,higienização e conservação das instalações desta secretaria mês
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2020NL000291 | 21/02/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Referente a pagamento nota fiscal 7830/2020 prestação de serviços de limpeza,higienização e conservação das instalações desta secretaria mês de f
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2020NL000726 | 30/03/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 7877/2020 SERV. DE LIMPEZA NO MES MAR/20 CONF PROC 62924/2020__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfe
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2020NL001316 | 10/06/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 8081/2020 SERV. DE LIMPEZA NO MES ABRIL/20 CONF PROC 68402/2020__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desin
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2020NL001318 | 10/06/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 8274/2020 SERV. DE LIMPEZA NO MES MAIO/20 CONF PROC 75760/2020__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinf
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2020NL001401 | 19/06/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 8522/2020 SERV. DE LIMPEZA NO MES JUNHO/20 CONF PROC 88190/2020__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desin
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2020NL001684 | 14/07/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 8938/2020 SERV. DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NO MÊS AGOSTO/20 CONF PROC 124073/2020__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
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2020NL002774 | 23/09/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 8727/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS JULHO/20 CONF PROC 0105763/2020__Contratação de
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2020NL003250 | 20/10/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL NF 9120/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS SETEMBRO/20 CONF PROC 139451/2020__Contratação
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2020NL003704 | 23/11/2020 | 0,00 | 20.134,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARCIAL NF 9334/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA NO MÊS OUTUBRO/20 CONF PROC 0158526/2020__Con
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2020NL003782 | 01/12/2020 | 0,00 | 9.396,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000338 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000339 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000719 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009173 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000704 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000705 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001207 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018092 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000820 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000823 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000822 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000819 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001341 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001344 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020999 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001021 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001022 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001714 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027341 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001216 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001217 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002139 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036816 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001709 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001706 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001710 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001707 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003272 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003261 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050185 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.711,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002056 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.214,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002057 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.006,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004123 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 201,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065803 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.108,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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