CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
013339
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
0009403/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da Agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000065 | 08/04/2020 | 49.020,16 | 49.020,16 | 49.020,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com:__Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da Agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo.
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2020NE000065 | 08/04/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança julho/2020, nota fiscal 38153.
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2020NE000137 | 18/08/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança junho/2020, nota fiscal 37368.
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2020NE000132 | 18/08/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança agosto/2020, nota fiscal 38739.
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2020NE000141 | 18/08/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança setembro/2020, nota fiscal 39423.
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2020NE000166 | 09/09/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança outubro/2020.
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2020NE000188 | 09/10/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança novembro/2020, nota fiscal 40769.
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2020NE000207 | 10/11/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da agemsul, conforme contrato n.º 004/2018, segundo termo de aditivo, período de cobrança dezembro/2020, nota fiscal 40770.
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2020NE000208 | 10/11/2020 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e externas da age
|
2020NL000148 | 08/04/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
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2020NL000430 | 18/08/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
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2020NL000421 | 18/08/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
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2020NL000426 | 18/08/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
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2020NL000551 | 09/09/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
|
2020NL000621 | 09/10/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
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2020NL000699 | 10/11/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das áreas internas e ext
|
2020NL000783 | 02/12/2020 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000118 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000116 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000117 | 05/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014792 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000276 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000282 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000279 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000283 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000277 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000280 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000489 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000487 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000484 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038495 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038521 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038506 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000348 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000347 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000570 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043863 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000390 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000389 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000636 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051500 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000430 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000429 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000741 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058641 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000478 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000479 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 306,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000816 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067384 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.085,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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