CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
013090
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
47036/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 30/01/2020 | 56.963,20 | 56.963,20 | 56.963,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NE000018 | 30/01/2020 | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NE000049 | 11/02/2020 | 14.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NE000080 | 11/03/2020 | 14.240,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NE000120 | 04/05/2020 | 14.240,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NE000140 | 01/06/2020 | 14.240,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO NOTA EMPENHO Nº 000140, LANÇADO INDEVIDO.
|
2020NE000211 | 01/06/2020 | -14.240,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NL000217 | 10/03/2020 | 0,00 | 14.240,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NL000455 | 05/05/2020 | 0,00 | 14.240,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NL000453 | 05/05/2020 | 0,00 | 14.240,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.
|
2020NL000971 | 03/07/2020 | 0,00 | 14.240,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000205 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.566,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000206 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 712,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000529 | 15/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016398 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.819,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000248 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.566,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000251 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.566,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000249 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 712,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000252 | 26/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 712,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000626 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000628 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017796 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.819,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017799 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.819,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000497 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.566,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000498 | 13/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 712,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001121 | 14/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026459 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.819,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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