CPF/CNPJ:
00080691595372
Emissão:
13/08/2020
Plano Interno:
006184
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0111197/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Formação de Pessoal, Inovação e Modernização em Gestão do Co
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA CUNHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO ¿ EGMA, COMO PRAZO DE APLICAÇÃO DE 60 DIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000146 | 13/08/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA CUNHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO DO MARANHÃO ¿ EGMA, COMO PRAZO DE APLICAÇÃO DE 60 DIAS.
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2020NE000146 | 13/08/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA CUNHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E
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2020NL000295 | 14/08/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036245 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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