CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
24/04/2020
Plano Interno:
000298
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
169505/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 01/2020, SERVIÇO DE RESERVA E MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIAS)E MARÍTIMA (FLUVIAL) NO ÂMBITO ESTADUAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003391 | 24/04/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 01/2020, SERVIÇO DE RESERVA E MARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIAS)E MARÍTIMA (FLUVIAL) NO ÂMBITO ESTADUAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
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2020NE003391 | 24/04/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROC. 66889/2020 , FORNECIMENTO DE PASSAGEM NO MÊS DE MARÇO
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2020NL011559 | 07/05/2020 | 0,00 | 48.390,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONTRATO N° 01/2020 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 182793/2020
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2020NL058166 | 22/12/2020 | 0,00 | 11.609,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015505 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.390,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070100 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.609,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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