CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
006039
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
230041/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Promoção da Intersetorialidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E MARÍMAS - INTERSETORIALIDADE - PCF PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000421 | 03/11/2020 | 972,00 | 972,00 | 972,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E MARÍMAS - INTERSETORIALIDADE - PCF PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017
|
2020NE000421 | 03/11/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo
|
2020NE000566 | 30/12/2020 | -28,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E MARÍMAS - INTERSETORIALIDADE - PCF PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017, CONFORME FATU
|
2020NL001069 | 10/12/2020 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064486 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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