CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
015159
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
1444431/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E MARITIMAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DA SEDES/FEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000418 | 20/11/2020 | 2.901,98 | 2.901,98 | 2.901,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E MARITIMAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DA SEDES/FEAS.
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2020NE000418 | 20/11/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 418/20
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2020NE000544 | 29/12/2020 | -3.098,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E MARITIMAS, COMPR
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2020NL001221 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.901,98 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070076 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.901,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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