CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
006038
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0144431/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Promoção da Intersetorialidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SEDES/FEAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000354 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2017 DA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SEDES/FEAS
|
2020NE000354 | 20/10/2020 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 354/20
|
2020NE000542 | 29/12/2020 | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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