CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
006038
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
230041/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Promoção da Intersetorialidade
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000019 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTE FEAS CONFORME CONTRATO 41/2017.
|
2020NE000019 | 21/02/2020 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE000019 REF. PASSAGENS AÉREAS
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2020NE000035 | 21/02/2020 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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